bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
Taakveld | (Programma) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
0. Bestuur en Ondersteuning | |||||||||||
0.1 | Bestuur | (4) | -2.379 | -2.786 | -2.820 | -2.800 | -2.783 | -2.783 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | (0) | -16.357 | -7.346 | -4.382 | -333 | -1.689 | -636 | |||
0.2 | Burgerzaken | (4) | -1.195 | -828 | -630 | -736 | -735 | -735 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | (3) | 1.212 | -759 | -844 | -467 | -460 | -460 | |||
0.4 | Overhead | (0) | -17.875 | -20.167 | -20.618 | -19.531 | -19.500 | -19.435 | |||
0.5 | Treasury | (5) | 2.210 | 1.494 | 1.155 | 647 | 644 | 392 | |||
0.61 | OZB woningen | (5) | 6.289 | 6.578 | 6.958 | 6.958 | 6.958 | 6.958 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | (5) | 6.216 | 6.942 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | |||
0.64 | Belasting overig | (5) | 7 | -10 | -13 | -13 | -13 | -13 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | (5) | 106.976 | 107.940 | 111.188 | 103.650 | 103.988 | 104.350 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | (5) | -1 | -386 | -489 | -489 | -489 | -489 | |||
0.81 | Onvoorziene lasten | (0) | - | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | (0) | -72 | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 85.030 | 90.573 | 96.596 | 93.979 | 93.013 | 94.240 | |||||
1. Veiligheid | |||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | (1) | -3.738 | -3.870 | -3.859 | -3.957 | -3.952 | -3.952 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | (1) | -1.639 | -1.644 | -2.206 | -2.214 | -2.194 | -2.215 | |||
Totaal | -5.377 | -5.513 | -6.065 | -6.172 | -6.146 | -6.168 | |||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | (1) | -9.675 | -9.462 | -10.056 | -10.218 | -9.635 | -9.610 | |||
2.2 | Parkeren | (1) | -29 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |||
2.3 | Recreatieve havens | (3) | -11 | -27 | -26 | -26 | -26 | -26 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | (1) | -474 | -347 | -353 | -378 | -375 | -375 | |||
Totaal | -10.189 | -9.886 | -10.485 | -10.672 | -10.086 | -10.061 | |||||
3. Economie | |||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | (3) | -133 | -565 | -793 | -777 | -801 | -241 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | (1) | 1.040 | - | - | - | - | - | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | (3) | -710 | -728 | -702 | -640 | -634 | -789 | |||
3.4 | Economische promotie | (3) | 89 | -47 | -74 | -74 | -74 | -74 | |||
Totaal | 287 | -1.340 | -1.569 | -1.491 | -1.509 | -1.105 | |||||
4. Onderwijs | |||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | (2) | -3.350 | -3.325 | -3.620 | -3.898 | -4.014 | -5.375 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | (2) | -1.807 | -1.868 | -2.141 | -2.095 | -2.134 | -2.155 | |||
Totaal | -5.156 | -5.193 | -5.761 | -5.993 | -6.148 | -7.530 | |||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | (2) | -223 | -174 | -161 | -111 | -111 | -111 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | (2) | -2.004 | -3.765 | -4.185 | -4.238 | -4.712 | -4.711 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | (2) | -2.803 | -2.798 | -3.006 | -2.951 | -2.890 | -2.890 | |||
5.4 | Musea | (2) | -304 | -322 | -334 | -334 | -334 | -334 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | (2) | -736 | -486 | -542 | -538 | -538 | -538 | |||
5.6 | Media | (2) | -1.238 | -1.290 | -1.360 | -1.333 | -1.333 | -1.333 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | (1) | -4.703 | -5.092 | -5.080 | -5.071 | -5.061 | -5.062 | |||
Totaal | -12.011 | -13.926 | -14.668 | -14.574 | -14.978 | -14.979 | |||||
6. Sociaal domein | |||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | (6) | 955 | -5.409 | -5.581 | -5.582 | -5.613 | -5.531 | |||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorziening | (6) | -1.578 | -2.430 | - | - | - | - | |||
6.21 | Toegang & eerstelijnsvoorz WMO | (6) | - | - | -1.952 | -1.381 | -1.381 | -1.381 | |||
6.22 | Toegang & eerstelijnsvoorz Jeugd | (6) | - | - | -1.132 | -1.119 | -1.119 | -1.119 | |||
6.23 | Toegang & eerstelijnsvoorz Integraal | (6) | - | - | -115 | -90 | -90 | -90 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | (6) | -6.445 | -4.001 | -4.541 | -4.329 | -4.329 | -4.329 | |||
6.4 | Begeleide participatie | (6) | -5.907 | -5.993 | -6.186 | -5.855 | -5.503 | -5.347 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | (6) | -2.730 | -2.461 | -2.717 | -2.696 | -2.696 | -2.696 | |||
6.6 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | (6) | -2.610 | -2.648 | -2.614 | -2.614 | -2.614 | -2.615 | |||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | (6) | -3.991 | -4.766 | -3.504 | -3.443 | -3.443 | -3.443 | |||
6.712 | Begeleiding (WMO) | (6) | -3.131 | -2.916 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | |||
6.713 | Dagbesteding (WMO) | (6) | -1.833 | -1.711 | -1.663 | -1.663 | -1.663 | -1.663 | |||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | (6) | -9.798 | -8.053 | -9.660 | -9.660 | -9.660 | -9.660 | |||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | (6) | - | - | -23 | -23 | -23 | -23 | |||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | (6) | -5.621 | -6.345 | -6.024 | -4.647 | -4.647 | -4.647 | |||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | (6) | - | - | -449 | -449 | -449 | -449 | |||
6.791 | PGB Wmo | (6) | - | - | -827 | -827 | -827 | -827 | |||
6.792 | PGB Jeugd | (6) | - | - | -516 | -516 | -516 | -516 | |||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | (6) | 1.419 | 56 | 184 | 184 | 184 | 184 | |||
6.821 | Jeugdbescherming | (6) | -692 | -1.195 | -1.294 | -1.294 | -1.294 | -1.294 | |||
6.822 | Jeugdreclassering | (6) | -93 | -94 | -98 | -98 | -98 | -98 | |||
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | (6) | - | - | -1.007 | -985 | -985 | -985 | |||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | (6) | - | - | -216 | -216 | -216 | -216 | |||
Totaal | -42.055 | -47.963 | -52.577 | -49.943 | -49.622 | -49.385 | |||||
6. Sociaal Domein | |||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening | (6) | -237 | - | - | - | - | - | |||
Totaal | -237 | ||||||||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | (6) | -2.012 | -2.311 | -2.447 | -2.421 | -2.421 | -2.437 | |||
7.2 | Riolering | (1) | 1.050 | 1.158 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | |||
7.3 | Afval | (1) | 1.397 | 1.942 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | |||
7.4 | Milieubeheer | (1) | -1.865 | -2.756 | -2.628 | -2.676 | -2.737 | -2.800 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | (1) | 5 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |||
Totaal | -1.426 | -2.028 | -1.717 | -1.739 | -1.800 | -1.878 | |||||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | |||||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | (1) | -1.263 | -1.710 | -2.020 | -1.954 | -1.875 | -1.875 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | (1) | -347 | - | - | - | - | - | |||
8.3 | Wonen en bouwen | (1) | -1.689 | -2.189 | -1.633 | -1.679 | -1.095 | -1.095 | |||
Totaal | -3.298 | -3.899 | -3.652 | -3.633 | -2.970 | -2.970 | |||||
9. Kostenplaatsen | |||||||||||
9.9 | Kostenplaatsen | (9) | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | |||||||||||
Totaal | 5.567 | 824 | 102 | -239 | -246 | 165 | |||||
